Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR EM EXERCÍCIO GABRIEL SOUZA DIA 19/01/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 23/2023.
0,00
208,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR EM EXERCÍCIO GABRIEL SOUZA DIA 19/01/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 23/2023.
208,00
19/01/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR EM EXERCÍCIO GABRIEL SOUZA DIA 19/01/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 23/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
208,00
27/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000755/2023
ZALO BUENO GOMES DA SILVA - 24866
208,00
TOTAL
208,00
208,00
208,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
