| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 756 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | EMEI ARTHUR KANITZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | OUTROS, COLCHÃO 60X10X130 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 COLCHÕES 60X10X130 DESTINADOS PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 40/2023 ORDEM DE COMPRA Nº116/2023. | 109,00 | 1.635,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | OUTROS, COLCHÃO 60X10X130 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 COLCHÕES 60X10X130 DESTINADOS PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 40/2023 ORDEM DE COMPRA Nº116/2023. | 1.635,00 | ||
| 31/01/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 COLCHÕES 60X10X130 DESTINADOS PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 40/2023 ORDEM DE COMPRA Nº116/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9910 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HNETGES. | 1.635,00 | ||
| 06/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000756/2023 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 | 1.635,00 | ||
| TOTAL | 1.635,00 | 1.635,00 | 1.635,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
