SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
OUTROS, COLCHÃO 60X10X130
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 COLCHÕES 60X10X130 DESTINADOS PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 40/2023 ORDEM DE COMPRA Nº116/2023.
109,00
1.635,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2023
OUTROS, COLCHÃO 60X10X130
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 COLCHÕES 60X10X130 DESTINADOS PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 40/2023 ORDEM DE COMPRA Nº116/2023.
1.635,00
31/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 COLCHÕES 60X10X130 DESTINADOS PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 40/2023 ORDEM DE COMPRA Nº116/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9910 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HNETGES.
1.635,00
06/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000756/2023
DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134
1.635,00
TOTAL
1.635,00
1.635,00
1.635,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
