| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 7572 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 096/2023.ORDEM DE COMPRA 2281/2023. | 58,00 | 58,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 096/2023.ORDEM DE COMPRA 2281/2023. | 58,00 | ||
| 13/07/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 096/2023.ORDEM DE COMPRA 2281/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 701 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. | 58,00 | ||
| 19/07/2023 | Pagamento de Empenho 7572/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 58,00 | ||
| TOTAL | 58,00 | 58,00 | 58,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
