| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDREIA ROTHER |
| Número do empenho: | 7573 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PESO PORTA 02 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PESOS DE PORTA PARA USO NA SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 111/2023. ORDEM DE COMPRA 2282/2023. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | OUTROS, PESO PORTA 02 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PESOS DE PORTA PARA USO NA SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 111/2023. ORDEM DE COMPRA 2282/2023. | 150,00 | ||
| 08/05/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PESOS DE PORTA PARA USO NA SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 111/2023. ORDEM DE COMPRA 2282/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 046.596.917 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE IND. E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. | 150,00 | ||
| 12/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7573/2023 ANDREIA ROTHER - 22452 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
