Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7574 |
Data de lançamento: |
08/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS |
| Natureza da despesa: |
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R22.5 DESTINADOS PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IYD 3230 FROTA 188, CFE MEMORANDO SAPMA 276/2023, CONTRATO Nº 36/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA. |
0,00 |
3.399,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R22.5 DESTINADOS PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IYD 3230 FROTA 188, CFE MEMORANDO SAPMA 276/2023, CONTRATO Nº 36/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA. |
3.399,94 |
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| 15/05/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R22.5 DESTINADOS PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IYD 3230 FROTA 188, CFE MEMORANDO SAPMA 276/2023, CONTRATO Nº 36/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4975 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC,MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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3.399,94 |
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| 18/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7574/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.359,14 |
| 18/05/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7574/2023 |
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40,80 |
| TOTAL |
3.399,94 |
3.399,94 |
3.399,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
15/05/2023 |
40,80 |
3258/2023 |
Lançada |
| TOTAL |
|
40,80 |
|
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