| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
| Número do empenho: | 7574 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R22.5 DESTINADOS PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IYD 3230 FROTA 188, CFE MEMORANDO SAPMA 276/2023, CONTRATO Nº 36/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA. | 3.399,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R22.5 DESTINADOS PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IYD 3230 FROTA 188, CFE MEMORANDO SAPMA 276/2023, CONTRATO Nº 36/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA. | 3.399,94 | ||
| 15/05/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R22.5 DESTINADOS PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IYD 3230 FROTA 188, CFE MEMORANDO SAPMA 276/2023, CONTRATO Nº 36/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4975 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC,MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 3.399,94 | ||
| 18/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7574/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.359,14 | ||
| 18/05/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7574/2023 | 40,80 | ||
| TOTAL | 3.399,94 | 3.399,94 | 3.399,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15/05/2023 | 40,80 | 3258/2023 | Lançada |
| TOTAL | 40,80 |
