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Exercício: 2023
Nome do Credor: MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO LTD	Exportar os Dados

Número do empenho:	7578	Data de lançamento:	08/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2000.00	Equipo macrogotas flexível, estéril, câmera goteja VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2022 E MEMORANDO SS/AB 836/2023.	1,20	2.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2023	Equipo macrogotas flexível, estéril, câmera goteja VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2022 E MEMORANDO SS/AB 836/2023.	2.400,00
15/05/2023	Equipo macrogotas flexível, estéril, câmera goteja VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2022 E MEMORANDO SS/AB 836/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6397 ANEXA E ATESTADA PELA COOORD.ENFERMAGEM JOICE MARQUES.		2.400,00
18/05/2023	Pagamento de Empenho 7578/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.400,00
TOTAL		2.400,00	2.400,00	2.400,00
SALDO A PAGAR				0,00