| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FARMACIA TRES LTDA |
| Número do empenho: | 7580 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, REPELENTE 100 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE REPELENTES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES POSITIVOS DE DENGUE, GESTANTES E AGENTES DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 831/2023.ORDEM DE COMPRA 2288/2023. | 1.199,00 | 1.199,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | OUTROS, REPELENTE 100 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE REPELENTES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES POSITIVOS DE DENGUE, GESTANTES E AGENTES DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 831/2023.ORDEM DE COMPRA 2288/2023. | 1.199,00 | ||
| 11/05/2023 | OUTROS, REPELENTE 100 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE REPELENTES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES POSITIVOS DE DENGUE, GESTANTES E AGENTES DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 831/2023.ORDEM DE COMPRA 2288/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4800 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.199,00 | ||
| 16/05/2023 | Pagamento de Empenho 7580/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.199,00 | ||
| TOTAL | 1.199,00 | 1.199,00 | 1.199,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
