3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, REPELENTE 100 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE REPELENTES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES POSITIVOS DE DENGUE, GESTANTES E AGENTES DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 831/2023.ORDEM DE COMPRA 2288/2023.
1.199,00
1.199,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2023
OUTROS, REPELENTE 100 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE REPELENTES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES POSITIVOS DE DENGUE, GESTANTES E AGENTES DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 831/2023.ORDEM DE COMPRA 2288/2023.
1.199,00
11/05/2023
OUTROS, REPELENTE 100 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE REPELENTES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES POSITIVOS DE DENGUE, GESTANTES E AGENTES DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 831/2023.ORDEM DE COMPRA 2288/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4800 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.199,00
16/05/2023
Pagamento de Empenho 7580/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.199,00
TOTAL
1.199,00
1.199,00
1.199,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
