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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7581	Data de lançamento:	08/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, AUTOTRANSFORMADOR 1010 VA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 AUTO TRANSFORMADORES 1000W DESTINADOS PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 750/2023.ORDEM DE COMPRA 2287/2023.	155,00	310,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2023	OUTROS, AUTOTRANSFORMADOR 1010 VA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 AUTO TRANSFORMADORES 1000W DESTINADOS PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 750/2023.ORDEM DE COMPRA 2287/2023.	310,00
11/05/2023	OUTROS, AUTOTRANSFORMADOR 1010 VA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 AUTO TRANSFORMADORES 1000W DESTINADOS PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 750/2023.ORDEM DE COMPRA 2287/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2799 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		310,00
16/05/2023	Pagamento de Empenho 7581/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			310,00
TOTAL		310,00	310,00	310,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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