| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME |
| Número do empenho: | 7581 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, AUTOTRANSFORMADOR 1010 VA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 AUTO TRANSFORMADORES 1000W DESTINADOS PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 750/2023.ORDEM DE COMPRA 2287/2023. | 155,00 | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | OUTROS, AUTOTRANSFORMADOR 1010 VA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 AUTO TRANSFORMADORES 1000W DESTINADOS PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 750/2023.ORDEM DE COMPRA 2287/2023. | 310,00 | ||
| 11/05/2023 | OUTROS, AUTOTRANSFORMADOR 1010 VA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 AUTO TRANSFORMADORES 1000W DESTINADOS PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 750/2023.ORDEM DE COMPRA 2287/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2799 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 310,00 | ||
| 16/05/2023 | Pagamento de Empenho 7581/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
