Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7582
Data de lançamento:
08/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO CURSO DA EMATER, NA SALA DE REUNIÕES DO PAM, CFE MEMORANDO SS/AB 840/2023.ORDEM DE COMPRA 2289/2023.
60,46
60,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO CURSO DA EMATER, NA SALA DE REUNIÕES DO PAM, CFE MEMORANDO SS/AB 840/2023.ORDEM DE COMPRA 2289/2023.
60,46
30/06/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO CURSO DA EMATER, NA SALA DE REUNIÕES DO PAM, CFE MEMORANDO SS/AB 840/2023.ORDEM DE COMPRA 2289/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº160.319 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
60,46
05/07/2023
Pagamento de Empenho 7582/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
60,46
TOTAL
60,46
60,46
60,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
