| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 7583 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, FONTE ENERGIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FONTE DE ENERGIA PARA O COMPUTADOR DA SALA DE CONSULTAS E EXAMES DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 835/2023.ORDEM DE COMPRA 2290/2023. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | OUTROS, FONTE ENERGIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FONTE DE ENERGIA PARA O COMPUTADOR DA SALA DE CONSULTAS E EXAMES DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 835/2023.ORDEM DE COMPRA 2290/2023. | 120,00 | ||
| 11/05/2023 | OUTROS, FONTE ENERGIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FONTE DE ENERGIA PARA O COMPUTADOR DA SALA DE CONSULTAS E EXAMES DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 835/2023.ORDEM DE COMPRA 2290/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 46.869.688 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 120,00 | ||
| 16/05/2023 | Pagamento de Empenho 7583/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
