3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FONTE ENERGIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FONTE DE ENERGIA PARA O COMPUTADOR DA SALA DE CONSULTAS E EXAMES DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 835/2023.ORDEM DE COMPRA 2290/2023.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2023
OUTROS, FONTE ENERGIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FONTE DE ENERGIA PARA O COMPUTADOR DA SALA DE CONSULTAS E EXAMES DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 835/2023.ORDEM DE COMPRA 2290/2023.
120,00
11/05/2023
OUTROS, FONTE ENERGIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FONTE DE ENERGIA PARA O COMPUTADOR DA SALA DE CONSULTAS E EXAMES DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 835/2023.ORDEM DE COMPRA 2290/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 46.869.688 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
120,00
16/05/2023
Pagamento de Empenho 7583/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
