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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7584	Data de lançamento:	08/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 839/2023.ORDEM DE COMPRA 2291/2023.	78,90	78,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 839/2023.ORDEM DE COMPRA 2291/2023.	78,90
11/05/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 839/2023.ORDEM DE COMPRA 2291/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 130 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		78,90
16/05/2023	Pagamento de Empenho 7584/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			78,90
TOTAL		78,90	78,90	78,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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