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Exercício: 2023
Nome do Credor: IDS CONSTRUÇÃO DE REDES ELETRICAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7590	Data de lançamento:	08/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Abastecimento
Projeto / Atividade:	Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO CAIXA DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA JUNTO À REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA NA LOCALIDADE DE PINHEIRINHO, CFE MEMORANDO SAPMA 282/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2298/2023.	2.500,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2023	SERVIÇO CAIXA DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA JUNTO À REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA NA LOCALIDADE DE PINHEIRINHO, CFE MEMORANDO SAPMA 282/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2298/2023.	2.500,00
18/05/2023	SERVIÇO CAIXA DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA JUNTO À REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA NA LOCALIDADE DE PINHEIRINHO, CFE MEMORANDO SAPMA 282/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2298/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1022 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC. MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.500,00
22/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7590/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.425,00
22/05/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7590/2023			75,00
TOTAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	18/05/2023	75,00	3350/2023	Lançada
TOTAL		75,00