Nome do Credor: IDS CONSTRUÇÃO DE REDES ELETRICAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7590
Data de lançamento:
08/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CAIXA DÁGUA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA JUNTO À REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA NA LOCALIDADE DE PINHEIRINHO, CFE MEMORANDO SAPMA 282/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2298/2023.
2.500,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2023
SERVIÇO CAIXA DÁGUA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA JUNTO À REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA NA LOCALIDADE DE PINHEIRINHO, CFE MEMORANDO SAPMA 282/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2298/2023.
2.500,00
18/05/2023
SERVIÇO CAIXA DÁGUA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA JUNTO À REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA NA LOCALIDADE DE PINHEIRINHO, CFE MEMORANDO SAPMA 282/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2298/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1022 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC. MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
2.500,00
22/05/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7590/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.425,00
22/05/2023
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7590/2023
75,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
