Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7597
Data de lançamento:
08/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60M² DE CERÂMICA, FORRO PVC E MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMAS NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 573/2023.ORDEM DE COMPRA 2286/2023.
4.094,50
4.094,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60M² DE CERÂMICA, FORRO PVC E MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMAS NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 573/2023.ORDEM DE COMPRA 2286/2023.
4.094,50
16/05/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60M² DE CERÂMICA, FORRO PVC E MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMAS NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 573/2023.ORDEM DE COMPRA 2286/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.925 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
4.094,50
18/05/2023
Pagamento de Empenho 7597/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.094,50
TOTAL
4.094,50
4.094,50
4.094,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
