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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: UNIAO AGROCOMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7599 Data de lançamento: 08/05/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE TRAV. MONTE CASTELO E TRAVESSÃO FLOSS, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 588 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 419/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 024/2021. 0,00 14.758,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2023 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE TRAV. MONTE CASTELO E TRAVESSÃO FLOSS, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 588 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 419/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 024/2021. 14.758,80
10/05/2023 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE TRAV. MONTE CASTELO E TRAVESSÃO FLOSS, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 588 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 419/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 024/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 275 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 14.758,80
12/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7599/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.607,62
12/05/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7599/2023 708,42
12/05/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7599/2023 442,76
TOTAL 14.758,80 14.758,80 14.758,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 11/05/2023 708,42 3146/2023 Lançada
ISS 11/05/2023 442,76 3146/2023 Lançada
TOTAL   1.151,18