SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 211 CFE.MEMORANDO INTERNO 47/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 120/2023.
208,71
208,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2023
PEÇAS, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 211 CFE.MEMORANDO INTERNO 47/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 120/2023.
208,71
27/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 211 CFE.MEMORANDO INTERNO 47/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 120/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 018937/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
208,71
06/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000760/2023
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32
208,71
TOTAL
208,71
208,71
208,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
