| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 760 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 211 CFE.MEMORANDO INTERNO 47/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 120/2023. | 208,71 | 208,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | PEÇAS, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 211 CFE.MEMORANDO INTERNO 47/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 120/2023. | 208,71 | ||
| 27/02/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 211 CFE.MEMORANDO INTERNO 47/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 120/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 018937/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 208,71 | ||
| 06/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000760/2023 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32 | 208,71 | ||
| TOTAL | 208,71 | 208,71 | 208,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
