| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROBERTO MISTURA ME |
| Número do empenho: | 7602 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 51 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Linhas de crochê 100% algodão, mercerizada com 100 | 15,50 | 775,00 |
| 500.00 | Novelo de lã 100 gramas, 100% acrílica, diversas c VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM CURSOS E OFICINAS COM USUÁRIOS DO SUAS, CFE PREGÃO PMI 051-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2023 E MEMORANDO STASH 292/2023. | 9,80 | 4.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | Linhas de crochê 100% algodão, mercerizada com 100 Novelo de lã 100 gramas, 100% acrílica, diversas c VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM CURSOS E OFICINAS COM USUÁRIOS DO SUAS, CFE PREGÃO PMI 051-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2023 E MEMORANDO STASH 292/2023. | 5.675,00 | ||
| 26/05/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM CURSOS E OFICINAS COM USUÁRIOS DO SUAS, CFE PREGÃO PMI 051-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2023 E MEMORANDO STASH 292/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3905 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 5.185,00 | ||
| 31/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7602/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.185,00 | ||
| 29/12/2023 | ANULADO PELA NAO ENTREGA | -490,00 | ||
| TOTAL | 5.185,00 | 5.185,00 | 5.185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
