Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN TRANSIT PLACA JBO 4B12 FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 828/2023.ORDEM DE COMPRA 2305/2023.
712,04
712,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2023
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN TRANSIT PLACA JBO 4B12 FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 828/2023.ORDEM DE COMPRA 2305/2023.
712,04
29/06/2023
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN TRANSIT PLACA JBO 4B12 FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 828/2023.ORDEM DE COMPRA 2305/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 39748 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
712,04
05/07/2023
Pagamento de Empenho 7607/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
712,04
TOTAL
712,04
712,04
712,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
