Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, ELEMENTO FILTRO, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN TRANSIT PLACA JBO 4B12 FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 828/2023.ORDEM DE COMPRA 2304/2023.
500,25
500,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2023
PEÇAS, ELEMENTO FILTRO, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN TRANSIT PLACA JBO 4B12 FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 828/2023.ORDEM DE COMPRA 2304/2023.
500,25
29/06/2023
PEÇAS, ELEMENTO FILTRO, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN TRANSIT PLACA JBO 4B12 FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 828/2023.ORDEM DE COMPRA 2304/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 39749 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
500,25
05/07/2023
Pagamento de Empenho 7608/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
500,25
TOTAL
500,25
500,25
500,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
