Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REVISÃO 40.000 KM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO DO VEÍCULO VAN TRANSIT PLACA JBO4B12 FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 828/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2306/2023.
537,86
537,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2023
SERVIÇO REVISÃO 40.000 KM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO DO VEÍCULO VAN TRANSIT PLACA JBO4B12 FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 828/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2306/2023.
537,86
25/05/2023
SERVIÇO REVISÃO 40.000 KM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO DO VEÍCULO VAN TRANSIT PLACA JBO4B12 FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 828/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2306/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 21729 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
537,86
30/05/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7609/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
531,41
30/05/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7609/2023
6,45
TOTAL
537,86
537,86
537,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
