| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: KLEICO CONFECCOES LTDA ME |
| Número do empenho: | 761 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CORTINAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80M DE CORTINAS DESTINADAS PARA EME HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 49/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 121/2023. | 9.200,00 | 9.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | OUTROS, CORTINAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80M DE CORTINAS DESTINADAS PARA EME HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 49/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 121/2023. | 9.200,00 | ||
| 26/01/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80M DE CORTINAS DESTINADAS PARA EME HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 49/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 121/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/879 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. | 9.200,00 | ||
| 30/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000761/2023 KLEICO CONFECCOES LTDA ME - 517 | 9.200,00 | ||
| TOTAL | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
