Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDRE FRANCISCO DA LUZ VOGEL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7610	Data de lançamento:	09/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO FECHADURA VALOR REFERENTE CONSERTO DE FECHADURA REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 149 CFE. MEMORANDO INTERNO 426/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2316/2023.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2023	SERVIÇO FECHADURA VALOR REFERENTE CONSERTO DE FECHADURA REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 149 CFE. MEMORANDO INTERNO 426/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2316/2023.	80,00
10/05/2023	SERVIÇO FECHADURA VALOR REFERENTE CONSERTO DE FECHADURA REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 149 CFE. MEMORANDO INTERNO 426/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2316/2023. LIQUIADO CFE. NF Nº 1299 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		80,00
15/05/2023	Pagamento de Empenho 7610/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®