3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 846/2023.ORDEM DE COMPRA 2307/2023.
47,61
47,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 846/2023.ORDEM DE COMPRA 2307/2023.
47,61
11/05/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 846/2023.ORDEM DE COMPRA 2307/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 2514 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
47,61
16/05/2023
Pagamento de Empenho 7611/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
47,61
TOTAL
47,61
47,61
47,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
