3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 846/2023.ORDEM DE COMPRA 2309/2023.
55,41
55,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 846/2023.ORDEM DE COMPRA 2309/2023.
55,41
11/05/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 846/2023.ORDEM DE COMPRA 2309/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2515 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
55,41
16/05/2023
Pagamento de Empenho 7613/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
55,41
TOTAL
55,41
55,41
55,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
