Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7616
Data de lançamento:
09/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, INSET SBP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE ELÉTRICO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 832/2023.ORDEM DE COMPRA 2312/2023.
159,40
159,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2023
OUTROS, INSET SBP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE ELÉTRICO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 832/2023.ORDEM DE COMPRA 2312/2023.
159,40
31/05/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE ELÉTRICO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 832/2023.ORDEM DE COMPRA 2312/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 159017/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GUIOVANI M. DIESEL.
159,40
05/06/2023
Pagamento de Empenho 7616/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
159,40
TOTAL
159,40
159,40
159,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
