| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 7617 | Data de lançamento: | 09/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE (ESFs) | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 832/2023.ORDEM DE COMPRA 2313/2023. | 23,00 | 23,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | MATERIAL DE LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 832/2023.ORDEM DE COMPRA 2313/2023. | 23,00 | ||
| 31/05/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 832/2023.ORDEM DE COMPRA 2313/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 159026/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC DA SAÚ DE GIOVANI M. DIESEL. | 23,00 | ||
| 05/06/2023 | Pagamento de Empenho 7617/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 23,00 | ||
| TOTAL | 23,00 | 23,00 | 23,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
