| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 762 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE MUNICIPAL ODILA/GISLA K LUFT | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CRECHE ODILA CFE. MEMORANDO INTERNO 15/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 122/2023. | 1.088,97 | 1.088,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CRECHE ODILA CFE. MEMORANDO INTERNO 15/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 122/2023. | 1.088,97 | ||
| 24/01/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CRECHE ODILA CFE. MEMORANDO INTERNO 15/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 122/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/2329 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECDT HENRIQUE A.HENTGES. | 1.088,97 | ||
| 30/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000762/2023 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 1.088,97 | ||
| TOTAL | 1.088,97 | 1.088,97 | 1.088,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
