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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7621	Data de lançamento:	09/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, TERMINAL DIREÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 432/2023.ORDEM DE COMPRA 2318/2023.	731,00	731,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2023	PEÇAS, TERMINAL DIREÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 432/2023.ORDEM DE COMPRA 2318/2023.	731,00
11/05/2023	PEÇAS, TERMINAL DIREÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 432/2023.ORDEM DE COMPRA 2318/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.441 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		731,00
15/05/2023	Pagamento de Empenho 7621/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			731,00
TOTAL		731,00	731,00	731,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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