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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VALMIR ISER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7622	Data de lançamento:	09/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ESFERA MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESFERA DE MOLA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 433/2023.ORDEM DE COMPRA 2319/2023.	190,00	190,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2023	PEÇAS, ESFERA MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESFERA DE MOLA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 433/2023.ORDEM DE COMPRA 2319/2023.	190,00
31/05/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESFERA DE MOLA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 433/2023.ORDEM DE COMPRA 2319/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 04686516/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		190,00
05/06/2023	Pagamento de Empenho 7622/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			190,00
TOTAL		190,00	190,00	190,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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