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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7623	Data de lançamento:	09/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, BOMBA DÁGUA, COLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 450/2023.ORDEM DE COMPRA 2320/2023.	580,96	580,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2023	PEÇAS, BOMBA DÁGUA, COLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 450/2023.ORDEM DE COMPRA 2320/2023.	580,96
11/05/2023	PEÇAS, BOMBA DÁGUA, COLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 450/2023.ORDEM DE COMPRA 2320/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.442 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		580,96
15/05/2023	Pagamento de Empenho 7623/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			580,96
TOTAL		580,96	580,96	580,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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