3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MADEIRA
VALOR REERENTE AQUISIÇÃO DE VARAS DE CONSTRUÇÃO PARA FECHAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DOS NOVOS BANHEIROS NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 436/2023.ORDEM DE COMPRA 2322/2023.
1.198,40
1.198,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2023
OUTROS, MADEIRA
VALOR REERENTE AQUISIÇÃO DE VARAS DE CONSTRUÇÃO PARA FECHAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DOS NOVOS BANHEIROS NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 436/2023.ORDEM DE COMPRA 2322/2023.
1.198,40
10/05/2023
OUTROS, MADEIRA
VALOR REERENTE AQUISIÇÃO DE VARAS DE CONSTRUÇÃO PARA FECHAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DOS NOVOS BANHEIROS NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 436/2023.ORDEM DE COMPRA 2322/2023. LIQUIDADO CFE. DANF Nº 1687 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.198,40
15/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7625/2023
JOSEANE TESCK - 5228
1.198,40
TOTAL
1.198,40
1.198,40
1.198,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
