| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 7626 | Data de lançamento: | 09/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS,TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 427/2023.ORDEM DE COMPRA 2323/2023. | 135,98 | 135,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | MATERIAIS DIVERSOS,TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 427/2023.ORDEM DE COMPRA 2323/2023. | 135,98 | ||
| 10/05/2023 | MATERIAIS DIVERSOS,TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 427/2023.ORDEM DE COMPRA 2323/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3631 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 135,98 | ||
| 15/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7626/2023 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 135,98 | ||
| TOTAL | 135,98 | 135,98 | 135,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
