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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7626	Data de lançamento:	09/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS,TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 427/2023.ORDEM DE COMPRA 2323/2023.	135,98	135,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2023	MATERIAIS DIVERSOS,TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 427/2023.ORDEM DE COMPRA 2323/2023.	135,98
10/05/2023	MATERIAIS DIVERSOS,TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 427/2023.ORDEM DE COMPRA 2323/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3631 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		135,98
15/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7626/2023 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433			135,98
TOTAL		135,98	135,98	135,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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