Nome do Credor: VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072
Dados do Empenho
Número do empenho:
7628
Data de lançamento:
09/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ROÇADA, LIMPEZA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA NAS MARGENS DO RIO PUXIRETÊ, FECHAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DOS NOVOS BANHEIROS NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 447/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2324/2023.
3.809,88
3.809,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2023
SERVIÇO ROÇADA, LIMPEZA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA NAS MARGENS DO RIO PUXIRETÊ, FECHAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DOS NOVOS BANHEIROS NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 447/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2324/2023.
3.809,88
10/05/2023
SERVIÇO ROÇADA, LIMPEZA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA NAS MARGENS DO RIO PUXIRETÊ, FECHAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DOS NOVOS BANHEIROS NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 447/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2324/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 067 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
3.809,88
15/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7628/2023
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 - 25071
3.809,88
TOTAL
3.809,88
3.809,88
3.809,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
