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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7629	Data de lançamento:	09/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, LANTERNA, FAROL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADS PARA FIESTA Nº 147 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 428/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2333/2023.	3.420,00	3.420,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2023	PEÇAS, LANTERNA, FAROL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADS PARA FIESTA Nº 147 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 428/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2333/2023.	3.420,00
17/05/2023	PEÇAS, LANTERNA, FAROL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADS PARA FIESTA Nº 147 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 428/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2333/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 131 ANEXA E ATESTADA PELO DIRETOR DE TRANSITO LUCIANO RIBAS.		3.420,00
22/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7629/2023 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			3.420,00
TOTAL		3.420,00	3.420,00	3.420,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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