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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7632	Data de lançamento:	09/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, BOMBA FLEX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA FLEX PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NOS TRABALHOS DE CAMPO AO COMBATE À DENGUE, CFE MEMORANDO SS/AB 819/2023.ORDEM DE COMPRA 2326/2023.	56,00	56,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2023	OUTROS, BOMBA FLEX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA FLEX PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NOS TRABALHOS DE CAMPO AO COMBATE À DENGUE, CFE MEMORANDO SS/AB 819/2023.ORDEM DE COMPRA 2326/2023.	56,00
12/05/2023	ANULADO PELA NAO ENTREGA	-56,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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