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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANTONIO LUIZ LANDWOGT GOULARTE 45443947087

Dados do Empenho

Número do empenho:	7637	Data de lançamento:	09/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 442/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2329/2023.	80,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2023	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 442/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2329/2023.	160,00
15/05/2023	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 442/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2329/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 41 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		160,00
18/05/2023	Pagamento de Empenho 7637/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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