SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI MUNICIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO 16/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 124/2023.
462,25
462,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI MUNICIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO 16/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 124/2023.
462,25
26/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI MUNICIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO 16/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 124/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3338 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
462,25
30/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000764/2023
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
462,25
TOTAL
462,25
462,25
462,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
