| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 764 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI MUNICIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO 16/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 124/2023. | 462,25 | 462,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI MUNICIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO 16/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 124/2023. | 462,25 | ||
| 26/01/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI MUNICIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO 16/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 124/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3338 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. | 462,25 | ||
| 30/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000764/2023 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 462,25 | ||
| TOTAL | 462,25 | 462,25 | 462,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
