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Exercício: 2023
Nome do Credor: ROBERTA SUELEN AHLERT DURIGON	Exportar os Dados

Número do empenho:	7645	Data de lançamento:	09/05/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITAÇÃO TÉCNICA NA FÁBRICA SHOWROOM E VISITAS ÀS PRAÇAS (OBRAS) P/ AMOSTRAGEM DE MATERIAIS, EM SÃO VENDELINO-RS, NO DIA 09 DE MAIO, CFE MEMORANDO SAP 230/2023.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITAÇÃO TÉCNICA NA FÁBRICA SHOWROOM E VISITAS ÀS PRAÇAS (OBRAS) P/ AMOSTRAGEM DE MATERIAIS, EM SÃO VENDELINO-RS, NO DIA 09 DE MAIO, CFE MEMORANDO SAP 230/2023.	180,00
09/05/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITAÇÃO TÉCNICA NA FÁBRICA SHOWROOM E VISITAS ÀS PRAÇAS (OBRAS) P/ AMOSTRAGEM DE MATERIAIS, EM SÃO VENDELINO-RS, NO DIA 09 DE MAIO, CFE MEMORANDO SAP 230/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA.		180,00
12/05/2023	Pagamento de Empenho 7645/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00