Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITAÇÃO TÉCNICA NA FÁBRICA SHOWROOM E VISITAS ÀS PRAÇAS (OBRAS) P/ AMOSTRAGEM DE MATERIAIS, EM SÃO VENDELINO-RS, NO DIA 09 DE MAIO, CFE MEMORANDO SAP 224/2023.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITAÇÃO TÉCNICA NA FÁBRICA SHOWROOM E VISITAS ÀS PRAÇAS (OBRAS) P/ AMOSTRAGEM DE MATERIAIS, EM SÃO VENDELINO-RS, NO DIA 09 DE MAIO, CFE MEMORANDO SAP 224/2023.
180,00
09/05/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITAÇÃO TÉCNICA NA FÁBRICA SHOWROOM E VISITAS ÀS PRAÇAS (OBRAS) P/ AMOSTRAGEM DE MATERIAIS, EM SÃO VENDELINO-RS, NO DIA 09 DE MAIO, CFE MEMORANDO SAP 224/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA.
180,00
11/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007647/2023
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
