Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
765
Data de lançamento:
20/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, CARTAZ, FLYER
VALOR REEFERETE AQUISIÇÃO DE CARTAZ E FLYERS DESTINADOS PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTO 2º DOWNHILL IBIRUBÁ DIA 25/02/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 239/2023 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 125/2023.
1.430,00
1.430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2023
MATERIAIS GRAFICOS, CARTAZ, FLYER
VALOR REEFERETE AQUISIÇÃO DE CARTAZ E FLYERS DESTINADOS PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTO 2º DOWNHILL IBIRUBÁ DIA 25/02/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 239/2023 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 125/2023.
1.430,00
24/01/2023
VALOR REEFERETE AQUISIÇÃO DE CARTAZ E FLYERS DESTINADOS PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTO 2º DOWNHILL IBIRUBÁ DIA 25/02/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 239/2023 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 125/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/735 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
1.430,00
30/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000765/2023
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
1.430,00
TOTAL
1.430,00
1.430,00
1.430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
