| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 765 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS GRAFICOS, CARTAZ, FLYER VALOR REEFERETE AQUISIÇÃO DE CARTAZ E FLYERS DESTINADOS PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTO 2º DOWNHILL IBIRUBÁ DIA 25/02/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 239/2023 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 125/2023. | 1.430,00 | 1.430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | MATERIAIS GRAFICOS, CARTAZ, FLYER VALOR REEFERETE AQUISIÇÃO DE CARTAZ E FLYERS DESTINADOS PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTO 2º DOWNHILL IBIRUBÁ DIA 25/02/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 239/2023 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 125/2023. | 1.430,00 | ||
| 24/01/2023 | VALOR REEFERETE AQUISIÇÃO DE CARTAZ E FLYERS DESTINADOS PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTO 2º DOWNHILL IBIRUBÁ DIA 25/02/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 239/2023 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 125/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/735 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. | 1.430,00 | ||
| 30/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000765/2023 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 | 1.430,00 | ||
| TOTAL | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
