| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| Número do empenho: | 7653 | Data de lançamento: | 09/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MEDICAMENTO TRULICITY 1,5MG/0,5ML 4 CANETAS - MEDICAMENTO TRULICITY 1,5MG/0,5ML 4 CANETAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000370-39.2020.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 103/2023.ORDEM DE COMPRA 1971/2023.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7204/2023. | 290,52 | 581,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | MEDICAMENTO TRULICITY 1,5MG/0,5ML 4 CANETAS - MEDICAMENTO TRULICITY 1,5MG/0,5ML 4 CANETAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000370-39.2020.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 103/2023.ORDEM DE COMPRA 1971/2023.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7204/2023. | 581,04 | ||
| 11/05/2023 | MEDICAMENTO TRULICITY 1,5MG/0,5ML 4 CANETAS - MEDICAMENTO TRULICITY 1,5MG/0,5ML 4 CANETAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000370-39.2020.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 103/2023.ORDEM DE COMPRA 1971/2023.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7204/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 688 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. | 581,04 | ||
| 16/05/2023 | Pagamento de Empenho 7653/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 581,04 | ||
| TOTAL | 581,04 | 581,04 | 581,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
