| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS |
| Número do empenho: | 7665 | Data de lançamento: | 10/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | ASSESSORIA DE IMPRENSA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE DIVULGAÇÃO DO VENCIMENTO DE IPTU EM PARCELA UNICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 67/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2338/2023. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE DIVULGAÇÃO DO VENCIMENTO DE IPTU EM PARCELA UNICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 67/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2338/2023. | 1.500,00 | ||
| 11/05/2023 | SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE DIVULGAÇÃO DO VENCIMENTO DE IPTU EM PARCELA UNICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 67/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2338/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 72 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. IMPRENSA LUIZ KNOF JUNIOR. | 1.500,00 | ||
| 15/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7665/2023 JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS - 30352 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
