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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7665	Data de lançamento:	10/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza da despesa:	ASSESSORIA DE IMPRENSA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE DIVULGAÇÃO DO VENCIMENTO DE IPTU EM PARCELA UNICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 67/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2338/2023.	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2023	SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE DIVULGAÇÃO DO VENCIMENTO DE IPTU EM PARCELA UNICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 67/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2338/2023.	1.500,00
11/05/2023	SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE DIVULGAÇÃO DO VENCIMENTO DE IPTU EM PARCELA UNICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 67/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2338/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 72 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. IMPRENSA LUIZ KNOF JUNIOR.		1.500,00
15/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7665/2023 JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS - 30352			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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