SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.99.02.00.00 - MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS)
Natureza da despesa:
CRECHE POR-DO-SOL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, LIQUIDIFICADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES DESTINADOS PARA CRECHE POR DO SOL CFE. MEMORANDO INTERNO 664/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2339/2023.
179,00
358,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2023
OUTROS, LIQUIDIFICADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES DESTINADOS PARA CRECHE POR DO SOL CFE. MEMORANDO INTERNO 664/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2339/2023.
358,00
16/05/2023
OUTROS, LIQUIDIFICADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES DESTINADOS PARA CRECHE POR DO SOL CFE. MEMORANDO INTERNO 664/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2339/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10065 ANEXA E ATESADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
358,00
25/05/2023
Pagamento de Empenho 7666/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
358,00
TOTAL
358,00
358,00
358,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
