| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 7666 | Data de lançamento: | 10/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.02.00.00 - MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS) | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE POR-DO-SOL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, LIQUIDIFICADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES DESTINADOS PARA CRECHE POR DO SOL CFE. MEMORANDO INTERNO 664/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2339/2023. | 179,00 | 358,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | OUTROS, LIQUIDIFICADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES DESTINADOS PARA CRECHE POR DO SOL CFE. MEMORANDO INTERNO 664/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2339/2023. | 358,00 | ||
| 16/05/2023 | OUTROS, LIQUIDIFICADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES DESTINADOS PARA CRECHE POR DO SOL CFE. MEMORANDO INTERNO 664/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2339/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10065 ANEXA E ATESADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 358,00 | ||
| 25/05/2023 | Pagamento de Empenho 7666/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 358,00 | ||
| TOTAL | 358,00 | 358,00 | 358,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
