Nome do Credor: H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7667
Data de lançamento:
10/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO REALIZADO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA LINHA DUAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 295/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2340/2023.
2.749,00
2.749,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO REALIZADO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA LINHA DUAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 295/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2340/2023.
2.749,00
25/05/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO REALIZADO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA LINHA DUAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 295/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2340/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 420 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
2.749,00
30/05/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7667/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.660,76
30/05/2023
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7667/2023
88,24
TOTAL
2.749,00
2.749,00
2.749,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
