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Exercício: 2023
Nome do Credor: H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7667	Data de lançamento:	10/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Abastecimento
Projeto / Atividade:	Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO REALIZADO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA LINHA DUAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 295/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2340/2023.	2.749,00	2.749,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO REALIZADO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA LINHA DUAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 295/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2340/2023.	2.749,00
25/05/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO REALIZADO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA LINHA DUAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 295/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2340/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 420 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.749,00
30/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7667/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.660,76
30/05/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7667/2023			88,24
TOTAL		2.749,00	2.749,00	2.749,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	25/05/2023	88,24	3540/2023	Lançada
TOTAL		88,24