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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LEONARDO MAFFI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7677 Data de lançamento: 10/05/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILÂNCIA EM AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO, NO DIA 11 DE MAIO, EM CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 927/2023. 0,00 72,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILÂNCIA EM AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO, NO DIA 11 DE MAIO, EM CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 927/2023. 72,00
10/05/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILÂNCIA EM AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO, NO DIA 11 DE MAIO, EM CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 927/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 72,00
12/07/2023 estorno de liquidação de empenho de diária sem comprovação. -72,00
12/07/2023 ESTORNO DE EMPENHO SEM COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM. -72,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.