| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 768 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS GRAFICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.400UN. DO CALENDÁRIO DE EVENTOS 2023 CFE.MEMORANDO INTERNO 55/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 128/2023. | 17.500,00 | 17.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | MATERIAIS GRAFICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.400UN. DO CALENDÁRIO DE EVENTOS 2023 CFE.MEMORANDO INTERNO 55/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 128/2023. | 17.500,00 | ||
| 16/02/2023 | MATERIAIS GRAFICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.400UN. DO CALENDÁRIO DE EVENTOS 2023 CFE.MEMORANDO INTERNO 55/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 128/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº772 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 17.500,00 | ||
| 22/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000768/2023 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 | 17.500,00 | ||
| TOTAL | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
