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Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7682	Data de lançamento:	10/05/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)PARA ALINHAMENTO CONCEITUAL SOBRE OS INDICADORES DO PSE 2023/2024, NO DIA 10 DE MAIO, EM CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 924/2023.	0,00	72,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)PARA ALINHAMENTO CONCEITUAL SOBRE OS INDICADORES DO PSE 2023/2024, NO DIA 10 DE MAIO, EM CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 924/2023.	72,00
10/05/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)PARA ALINHAMENTO CONCEITUAL SOBRE OS INDICADORES DO PSE 2023/2024, NO DIA 10 DE MAIO, EM CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 924/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		72,00
22/05/2023	Pagamento de Empenho 7682/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			72,00
TOTAL		72,00	72,00	72,00
SALDO A PAGAR				0,00