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Exercício: 2023
Nome do Credor: MARINILSE APARECIDA BATTISTEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	7683	Data de lançamento:	10/05/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)PARA ALINHAMENTO CONCEITUAL SOBRE OS INDICADORES DO PSE 2023/2024, NO DIA 10 DE MAIO, EM CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 923/2023.	0,00	72,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)PARA ALINHAMENTO CONCEITUAL SOBRE OS INDICADORES DO PSE 2023/2024, NO DIA 10 DE MAIO, EM CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 923/2023.	72,00
10/05/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)PARA ALINHAMENTO CONCEITUAL SOBRE OS INDICADORES DO PSE 2023/2024, NO DIA 10 DE MAIO, EM CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 923/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		72,00
10/05/2023	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM.		-72,00
10/05/2023	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM.	-72,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00