Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
7685
Data de lançamento:
10/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BANNER, CARTAZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER E CARTAZ DESTINADO PARA EVENTO DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 867/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2351/2023.
930,00
930,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2023
OUTROS, BANNER, CARTAZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER E CARTAZ DESTINADO PARA EVENTO DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 867/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2351/2023.
930,00
16/05/2023
OUTROS, BANNER, CARTAZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER E CARTAZ DESTINADO PARA EVENTO DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 867/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2351/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1130 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
930,00
19/05/2023
Pagamento de Empenho 7685/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
930,00
TOTAL
930,00
930,00
930,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
