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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920

Dados do Empenho

Número do empenho:	7691	Data de lançamento:	10/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	Jardineiro VALOR REFEERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMAS REAALIZADOS NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 874/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2354/2023.	18,54	296,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2023	Jardineiro VALOR REFEERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMAS REAALIZADOS NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 874/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2354/2023.	296,64
11/05/2023	Jardineiro VALOR REFEERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMAS REAALIZADOS NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 874/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2354/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 304 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		296,64
16/05/2023	Pagamento de Empenho 7691/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			296,64
TOTAL		296,64	296,64	296,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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