| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARILENE FERNANDES DE SOUZA GREFF |
| Número do empenho: | 7694 | Data de lançamento: | 10/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.01.00.00 - AUXILIOS PARA CONSULTAS E EXAMES | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702001856055788, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 936/2023. | 418,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702001856055788, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 936/2023. | 418,90 | ||
| 10/05/2023 | VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702001856055788, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 936/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 418,90 | ||
| 15/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7694/2023 MARILENE FERNANDES DE SOUZA GREFF - 33007 | 418,90 | ||
| 16/05/2023 | ted não debitada por titularidade diversa. | -418,90 | ||
| 25/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7694/2023 MARILENE FERNANDES DE SOUZA GREFF - 33007 | 418,90 | ||
| TOTAL | 418,90 | 418,90 | 418,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
